市场动态的变化趋势 海博念念创：专注电化学储能系统研发 成为国际一流能源科技翻新引颈者

　　——北京海博念念创科技股份有限公司初度公开刊行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　北京海博念念创科技股份有限公司董事长、总司理张剑辉先生

　　北京海博念念创科技股份有限公司副总司理、董事会布告、财务负责东谈主高书清先生

　　北京海博念念创科技股份有限公司证券事务代表崔灵蕊女士

　　中泰证券股份有限公司投行委副主任卢戈先生

　　中泰证券股份有限公司保荐代表东谈主郭强先生

　　中泰证券股份有限公司保荐代表东谈主杨圣志先生

　　北京海博念念创科技股份有限公司

　　董事长、总司理张剑辉先生致辞

　　尊敬的诸君率领、诸君嘉宾、诸君投资者：

　　众人好！

　　我是北京海博念念创科技股份有限公司董事长、总司理张剑辉，接待众人参加北京海博念念创科技股份有限公司初度公开刊行股票并在科创板上市网上投资者交流会。今天能与众人通过上证路演中心、上海证券报和中国证券网提供的互动交流平台进行实时在线交流，我感到特地中意。在此，我谨代表公司经管团队和全体职工，向参加本次行为的诸君投资者一又友示意浓烈的接待，也向多年来一直眷注、维持海博念念创发展的诸君率领和各界友东谈主示意诚意的感谢！咱们但愿，通过这次网上交流行为，能与众人丹心交流海博念念创的发展与将来。

　　海博念念创自2011年景立以来，一直专注于电化学储能系统的研发、坐褥、销售。公司紧握国内储能市集快速发展的历史机遇，依托多年累积所建立的市集、工夫和研发的起始上风和竞争上风，依然在国内储能市集占据较高市集份额，成为国内起始的电化学储能系统责罚决策与工夫服务提供商。在标普全球于2024年11月发布的《2024电板储能系统集成商阐发》中，公司踏进2023年全球新增储能装机名次前三，其中以功率规模统计位居第二，以能量规模统计位居第三。阐发同期解析，在以累计装机和签约技俩规模总数统计的名次中，不管以功率还所以容量单元蓄意，海博念念创均位各国内市集第一。近两年来，海博念念创的国际业务也取得了箝制性进展，依然在欧洲、北好意思、澳洲等地多点着花，竣事了国际疆域的推广。

　　将来，公司将赓续以“赋能绿色能源，共创零碳生态”为责任，秉持“成为国际一流的能源科技翻新引颈者”的愿景，践行“守正、翻新、躬行、和畅”的价值不雅，坚持独当一面的科技翻新之路，不息围绕储能电板全生命周期价值经管和应用，对储能产业高下流规模进行不息的探索与耐久的布局规划，进一步普及高下流产业的整合才调和居品工夫上风，推动新式储能系统产业的全面市集化发展。同期，咱们也将接力于于为中小投资者提供更优质的服务，以竣事股东耐久价值的踏实增长。

　　通过本次网起程演，咱们但愿广阔投资者大要对海博念念创有一个更全面的了解，也但愿大要愈加充分地听取广阔投资者一又友的建议。你们的信任和维持，是公司将来不息发展的热切能源。特地中意能借助收罗平台与众人坦诚交流，但愿众人能犯言直谏，多提贵重见识和建议，咱们也将本着诚信、负责的气魄就众人所眷注的问题进行解答。

　　终末，感谢众人对海博念念创的关注和维持，诚笃地但愿众人与海博念念创联袂发展，共创将来！谢谢众人！

　　中泰证券股份有限公司

　　保荐代表东谈主郭强先生致辞

　　尊敬的诸君率领、诸君嘉宾、诸君投资者：

　　众人好！

　　我是中泰证券股份有限公司郭强。手脚北京海博念念创科技股份有限公司初度公开刊行股票并在科创板上市的保荐机构，特地中意大要参加今天的网上投资者交流会。在此，请允许我代表中泰证券股份有限公司，向今天整个参加网上投资者交流会的嘉宾和投资者示意浓烈的接待和诚意的感谢！但愿通过今天的交流，大要使广阔投资者对海博念念创的投资价值有一个更昭彰的意识。

　　海博念念创是国内起始的电化学储能系统责罚决策与工夫服务提供商，为全球客户提供全系列储能系统居品及一站式举座责罚决策。伴跟着我国“双碳”程度的握住深化，储能手脚将来新式电力系统的要道维持工夫，迎来开阔的发展空间。在与海博念念创的勾通中，咱们见证了其在发展过程中取得的不俗事迹，也躬行感受到公司经管层开阔的政策视线、深厚的行业累积和不凡的本质才调，咱们对海博念念创将来的发展出息充满信心。

　　中泰证券特地庆幸大要成为海博念念创本次刊行上市的保荐机构，咱们将严格按照接洽法律律例的条目，用功守法履行保荐义务，以优质、高效的专科化服务匡助投资者一又友愈加深刻地了解公司的投资价值和投资契机。但愿通过咱们和公司的共同戮力，与广阔投资者共同分享企业发展的硕果！谢谢众人！

　　北京海博念念创科技股份有限公司

　　副总司理、董事会布告、财务负责东谈主

　　高书清先生致隔绝词

　　尊敬的诸君率领、诸君嘉宾、诸君投资者：

　　众人好！

　　我是北京海博念念创科技股份有限公司副总司理、董事会布告、财务负责东谈主高书清。时分过得很快，北京海博念念创科技股份有限公司初度公开刊行股票并在科创板上市网上投资者交流会行将隔绝，感谢众人对本次刊行的款式关注和奋勇发问，感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网提供的交流平台和宽阔服务，还要感谢中泰证券以及整个中介机构为海博念念创刊行上市所付出的忙碌劳动！

　　通过今天的网起程演行为，有契机与这样多关注海博念念创的投资者一又友共同交流公司的策划业务和发展政策等，并凝听众人建议的贵重见识和建议，咱们感到十分庆幸。在今后的劳动中，咱们除了严格按照上市公司的条目范例经管外，还将进一步普及公司竞争才调和研发才调，不忘初心，雕琢前行。

　　由于时分关系，已而的交流行将告一段落。天然咱们无法逐一趟话投资者建议的每一个问题，但海博念念创与广阔投资者之间的疏通渠谈永远是流畅的。接待众人通过各式方式与咱们保持疏通和交流，与咱们分享海博念念创成长的硕果！

　　终末，再次感谢诸君投资者对海博念念创的信任与维持！祝诸君劳动成功，躯壳健康！谢谢众人！

　　策划篇

　　问：公司的主营业务是什么？

　　张剑辉：公司是国内起始的电化学储能系统责罚决策与工夫服务提供商，专注于电化学储能系统的研发、坐褥、销售，为传统发电、新能源发电、智能电网、末端电力用户等“源网荷”全链条行业客户提供全系列储能系统居品，以及储能系长入站式举座责罚决策。

　　问：请先容公司的境外策划情况。

　　张剑辉：限定2024年6月30日，公司成立或投资了5家景外公司，已与境外客户建立勾通关系。

　　问：请先容公司的工夫水平及工夫特色。

　　张剑辉：“十四五”新能源规模科技翻新规划明确建议，要聚首攻关储能工夫装备及系统集成工夫、储能电板共性要道工夫。为落实“十四五”时代国度科技翻新接洽部署安排，公司以关联要点研发计划为所在，自主研发了电板数字化建模工夫、电板经管系统工夫、热经管系统工夫、电板系统集成工夫、数字智能化闭环考证工夫、功率协调限制系统工夫、能量经管与储能电站监控系统工夫、电板全生命周期智能运维体系工夫等8大工夫模块，袒护电板数字化建模、电板经管、电板系统集成等电板应用全过程，竣事了公司居品的安全性、高效性、经济性、长命命、智能化等特色。

　　问：公司领有若干商标？

　　张剑辉：限定2024年6月30日，公司终点子公司共领有54项注册商标。

　　问：公司领有若干专利？

　　张剑辉：限定2024年6月30日，公司终点子公司已取得138项专利。其中，发明专利62项，实用新式专利60项，外不雅遐想专利14项，国际专利2项。

　　问：公司领有若干软件文章权？

　　张剑辉：限定2024年6月30日，公司终点子公司已取得软件文章权154项。

　　问：公司的营业收入是若干？

　　高书清：阐发期内（2021年、2022年、2023年及2024年1至6月，下同），公司的营业收入永诀为83786.40万元、262583.94万元、698190.98万元和368695.63万元。

　　问：公司的营业毛利是若干？

　　高书清：阐发期内，公司营业毛利永诀为17199.74万元、53446.65万元、137906.61万元和71837.49万元。公司的营业毛利主要来源于主营业务，主营业务盈利才调隆起。

　　问：公司的研发用度是若干？

　　高书清：阐发期内，公司研发用度支拨永诀为5593.78万元、9410.02万元、17856.62万元和11696.80万元，其中职工薪酬、材料费、房租物业费、折旧摊销和股份支付占比拟高。

　　问：公司的放心启动情况怎么？

　　崔灵蕊：公司在业务、金钱、东谈主员、机构和财务等方面均具有放心性。公司领有放心且好意思满的业务经过和业务体系，具备顺利面向市集、自主策划以及放心承担包袱与风险的才调；公司主营业务、经管团队和中枢工夫东谈主员踏实，最近两年内，主营业务和董事、高档经管东谈主员及中枢工夫东谈主员均莫得发生迂回不利变化；公司股权权属昭彰；公司不存在主要金钱、中枢工夫、商标的迂回权属纠纷，迂回偿债风险，策划环境依然或将要发生迂回变化等对峙续策划有迂回影响的事项。

　　发展篇

　　问：公司的政策规划是什么？

　　张剑辉：为竣事“双碳”政策宗旨，构建以新能源为主体的新式电力系统已成为重中之重。储能居品在电力系统中的定位主如果利用其快速的功率诊治和能量存储脾气，在电力系统电源、电网、负荷侧承担不同的变装，发扬不同的作用，进而普及电力系统活泼性、经济性和安全性。公司将不息围绕储能电板全生命周期价值经管和应用，对储能产业高下流规模进行不息探索与耐久的布局规划，进一步普及公司对高下流产业的整合才调和居品工夫上风，推动新式储能系统产业的全面市集化发展。

　　问：为竣事将来规划公司将礼聘哪些设施？

　　张剑辉：公司将礼聘的设施有：

　　1）工夫研发与居品开发政策。以电化学储能系统的发展所在为指导，围绕现存居品及工夫恶果，在新址品研发、居品结构遐想、工艺优化等方面进行深度研发及工夫攻关。字据市集工夫道路和客户的发展情况，将不息鼓动现存居品的升级换代，细腻结合新工夫和新工艺，完善研发资源经管，开发安全性更高、效用更高、经济性更高和寿命更长的先进储能居品。

　　2）产能推广规划。将购置坐褥厂房并装修，购置搬运、焊合机器东谈主和AGV等自动化开辟，应用等离子自动清洗、电芯自动涂胶、大功率激光焊合及自动检测新式坐褥工艺，扩大公司储能系统坐褥规模，提高坐褥线工夫水平及居品性量。

　　3）市集营销规划。以公司总部（北京）为中心，计划两年内在北京、郑州、武汉、杭州、西安、兰州、深圳、成齐等8个城市投资成立具有营销、售后服务功能的网点，构成袒护我国主要能源聚首区域的营销及售后服务收罗，大幅普及公司的营销和售后服务才调。

　　4）东谈主才引进与培养政策。将要点引进电力电子、智能制造、能源物联网等规模高水平、复合型工夫东谈主才，优化东谈主才结构，进一步强化研发团队的实力，全面普及公司的自主翻新才调。

　　问：公司的竞争上风有哪些？

　　张剑辉：公司的竞争上风有：1）工夫研发和居品开发上风。自成立以来，公司永远专注于储能系统规模的翻新开发，经过多年的研发插足，在储能系统规模累积了丰富的工夫储备，酿成了从电芯参数索要、电板模子遐想、限制策略开发到电板系统集成、工程实施，再到大数据分析、汉典告警及电站运维的储能电板全生命周期全经过闭环工夫体系。2）品牌和客户上风。阐发期内，凭借优质的居品、服务和起始的行业地位，公司先后荣获“2023储能工夫翻新典范TOP10”“2023储能不凡居品奖TOP10”“2022储能工夫翻新典范TOP10”“2021年度中国储能产业最具影响力企业奖”“2020年度中国十大储能集成商”“2020年度最好系统集成责罚决策供应商奖”等多项行业荣誉称呼，在储能系统规模成立了优质的品牌形象，累积了深厚的品牌上风。3）居品和制造上风。经过耐久开发及不息升级迭代，公司的储能系统居品具备安全性高、可靠性强、使用寿命长、智能化程度高等价值脾气，大要灵验知足储能规模复杂场景的应用需求。公司的坐褥制造基地建立了智能化坐褥体系，具备多种细分应用规模的电板系统工艺遐想、居品制造才调，

　　问：请先容公司的研发模式。

　　张剑辉：公司坚持自主研发，以工夫开发为基础，以恶果回荡和居品开发为要点，组建了研发中心、实验测试中心、将来工夫中心等部门。其中，研发中心主要承担制定公司居品、工夫规划、工夫界说、研发、考证、认证和发布等关联劳动；实验测试中心主要承担公司研发居品的考证与居品认证，挪动检测考试机构的天禀才调，为居品研发提供基础维持等劳动；将来工夫中心主要承担新式电板体系研发、电芯居品研发、电芯坐褥制造工艺研发等劳动。公司研发单干明确，为公司居品高效、快速研发提供坚实基础。

　　问：请先容公司的工夫翻新机制。

　　张剑辉：公司的工夫翻新机制主要为：1）完善的研发经管体系。公司着眼于可不息发展念念路，高度喜爱对工夫翻新的插足和研发实力的提高。为保持工夫翻新的起始上风，公司通过建立健全的研发体系和研发经管轨制，加强对研发组织的经管和研发过程的经管，从严落实研发立项、居品遐想、功能测试及矫正等各个形势。此外，限定招股阐扬书签署日，公司组建了研发中心、实验测试中心、将来工夫中心等部门，竣事了东谈主才、居品及工夫研发等高效启动，使公司大要快速反应握住变化的研发需求，进行不息的工夫翻新。2）翻新经管机制，包括包容的研发翻新文化、高效的经管机制、市集导向的研发策略、完善的激勉机制。

　　问：公司怎么开拓客户？

　　张剑辉：公司赢得客户的方式主要包括参加行业展会、行业内客户先容、参与招投标、主动看望等。公司通过销售部门实时同客户进行推敲，通过责罚决策部为客户制定专科责罚决策，最终通过公开招投标、竞争性谈判和商务谈判等经过，与客户证据意向并订立条约。

　　行业篇

　　问：公司所属行业的将来发展趋势怎么？

　　张剑辉：在“双碳”宗旨指引下，储能行业手脚传统电力系统源、网、荷以外的第四类新兴能源产业，是现时推动主体能源向可再生能源更迭的热切规模，在工夫翻新、产业布局、应用场景、市集构建方面处于能源发展的最前沿。跟着越来越多的关联政策出台及行业模范建立，电化学储能模范体系将涵盖通用基础、规划遐想、开辟及试验、施工及验收等各形势，从轨制层面进一步饱读舞、指点储能行业高速发展。

　　问：行业政策对公司策划发展有何影响？

　　张剑辉：国度高度喜爱储能行业的发展，先后发布了多个政策文献，各地区也出台了相应的储能发展维持政策，关联政策为储能行业的科研翻新和产业化提供了强有劲的政策维持。国度政策鼎力维持和饱读舞行业发展，将进一步扩大对储能行业的市集需求，推动市集举座居品性量的普及，推动新式储能手脚放心主体参与电力市集往返，推论分享储能等新式营业模式，加速落实储能电站容量电价机制、用户侧尖峰电价机制等，切实推动新式储能向市集化迈进，促进行业的良性发展，从而为公司发展提供了宽阔的外部政策环境。

　　问：公司有奈何的行业地位？

　　张剑辉：公司专注于储能系统规模十余年，资格了储能行业从示范应用到产业规模化发展的全过程。凭借工夫翻新以及优质的居品和服务，公司在储能系统规模建立了隆起的行业市集所位上风。在标普全球于2024年11月发布的《2024电板储能系统集成商阐发》中，公司踏进2023年全球新增储能装机名次前三，其中以功率规模统计位居第二，以能量规模统计位居第三。阐发同期解析，在以累计装机和签约技俩规模总数统计的名次中，不管以功率，还所以容量单元蓄意，海博念念创均位各国内市集第一。

　　刊行篇

　　问：公司本次刊行若干股？

　　卢戈：公司本次拟公开刊行股票不超过4443.2537万股，不低于刊行后总股本的25%。本次刊行沿途为新股刊行，原股东不公开发售股份。

　　问：公司本次召募资金用途有哪些？

　　郭强：公司本次召募资金用途有：1）年产2GWh储能系统坐褥成立技俩；2）储能系统研发及产业化技俩；3）数字智能化实验室成立技俩；4）营销及售后服务收罗成立技俩；5）补充流动资金技俩。

　　问：公司召募资金投资技俩的详情依据是什么？

　　郭强：本次召募资金投资技俩系公司抽象讨论公司发展政策、国度产业政策、行业发展情况、市集竞争情况、下流市集需求等身分抽象详情，系对公司主营业务的进一步发展和深化，得当国度产业政策与公司发展政策的条目，技俩的实施将有助于增强公司的竞争力，保持市集起始地位，促进公司各项业务快速发展。公司董事会对本次召募资金投资技俩进行了可行性分析，召募资金投资技俩的实施具有可行性。

　　问：公司未分拨利润的使用有什么安排？

　　杨圣志：公司充分讨论所处行业的特色、发展阶段、本人策划模式、盈利水平以及资金支拨安排等身分，为更好地保险公司政策规划的成功实施和公司的可不息发展，挪动股东的永远利益，阐发期内，公司未进行股利分拨，将未分拨利润赓续用于公司坐褥策划和研发插足。公司上市后，上市前的滚存未分拨利润，由本次公开刊行股票后的新老股东按刊行后的持股比例分享。公司对于未分拨利润的使用安排得当公司的骨子情况和全体股东利益。

　　问：请先容公司监事会轨制的建立健全及启动情况。

　　崔灵蕊：公司制定了《监事会议事法律阐扬注解》，阐发期内，公司共召开十三次监事会。公司历次监事会的召集、提案、告知、出席、议事、表决、决议及会议记载均严格按照接洽法律、律例、公司规矩及监事会议事法律阐扬注解的关联规矩本质。监事谨慎履行监事义务，照章应用监事权柄，监事会对公司的董事会劳动、高档经管东谈主员步履、迂回坐褥策划决策、关联往返的本质、主要经管轨制的制定、迂回技俩投向等事宜实施了灵验监督。监事会轨制的建立健全，对完善公司治理结构和范例运作起到了积极作用。